一、医院党委及主要负责人组织整改落实情况

（一）党委坚决扛起巡察整改的政治责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于巡视工作的重要论述，切实把思想和行动统一到这次市委巡察反馈问题的意见建议和要求上来，把巡察整改作为当前一项重要的政治任务，把抓整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，聚焦改进作风、加强举一反三和建章立制，确保任务到人、责任到岗、要求到位，全面落实整改任务。

集中整改期间，我院累计召开相关整改工作会议**次，其中领导小组专题会议4次，整改工作推进会5次，党委会7次，专题民主生活会1次，研究解决整改工作中的重大事项和问题，做到主要领导牵头抓总，分管领导具体负责。二是建立动态清单。每周更新整改工作进度，整理形成整改工作台账。三是严格把关材料。确保整改问题不漏项，整改措施内容真实，整改落实取得实际效果。四是加强整改督导。院纪委每月针对整改进展情况进行督导，确认各项举措是否开展，督促提醒还未完成的项目务必在时限内进行整改，切实担起监督责任，确保各项任务有效落实。

（二）党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任。党委书记亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，带领院党委领导班子及全体干部职工，严格按照市委巡察组反馈的意见建议和提出的要求，强化政治自觉，迅速组织落实整改工作任务，抓实整改过程。通过上下联动齐发力，狠抓整改不放松，严格把控整改时限和整改质效，现已在推进省级区域医疗中心建设、优化门诊流程、提升医疗质量安全等方面取得较为明显的成效，以上率下扎实做好巡察“后半篇文章”。

二、巡察整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委工作要求方面

1.针对“落实习近平总书记关于深化医药卫生体制改革重要指示批示精神有差距”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况：

（1）统一思想认识，强化政策指导。组织院党委领导班子和相关职能科室人员集体学习深化医药卫生体制改革、分级诊疗方面相关文件精神，认真学习领会推进分级诊疗体系建设的重要性，强化政策指导，集中精力推动分级诊疗、医联体建设、帮扶基层医疗机构和托管医院管理等相关工作。

（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（2）深化合作指导，组建专科联盟。加强对医联体成员单位学科建设的指导，分别在漳浦县医院、云霄县医院、华安县医院等县区医院建立2个、1个、5个名医工作室。成立漳州市重症脑血管病联盟。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（3）加强基层联动，拓宽就诊渠道。将我院专家门诊号源下放至帮扶的基层医疗机构，方便基层患者到我院取号就诊，提供连续性医疗服务。截至**年**月，选派医师下基层**人次，完成诊疗量**人次。通过市卫健委搭建的远程系统为基层医疗机构提供远程心电、远程影像诊断服务。举办“千名医师下基层”活动之脑卒中筛查与防治规范化培训。为帮扶的**家基层医疗机构医务人员提供学习、培训的绿色通道。在东铺头社区卫生服务中心、通北社区卫生服务中心推行“基层开单预约，上级医院检查”模式。选派专家到7家基层社区卫生服务单位坐诊、授课。参与家庭医生签约服务，服务基层患者**人次。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（4）开展业务帮扶，推进提升带动。选派四批驻点人员到托管医院开展医疗业务帮扶，参与帮扶科室的医疗、护理工作，开展新技术、新项目和推广适宜技术，截至**年1月，共派驻**人次。为诏安县总医院、漳州市第五医院医务人员提供进修培训绿色通道，建立会诊、手术、疑难病例指导快捷通道，对托管医院请求的会诊及手术，及时指派专家给予指导。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

2.针对“按病种收付费为主改革落实不到位”问题。

(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（5）积极落实按病种收付费工作。加强病种运营管理，撰写按病种收付费每月执行情况分析，并发布在院内网电子公告栏和医保电子宣传栏。完善病种拦截提醒信息改造，完善出、入院诊断提醒及病种控费提醒等，协助临床医师更好把握病种纳入情况；针对部分科室开展下临床面对面沟通强调，解决临床病种执行中遇到的疑问与困难，进一步规范病种开展。(计划(略)完成，现已完成)

（6）大力推行 DIP付费政策。**年7月1日起，单病种付费停止开展(生育病种除外)，全面执行按病种分值付费(DIP)。我院积极制定DIP工作方案，成立DIP工作领导小组，明确各部门业务分工，引进DIP信息管理系统，分别组织全院系统性的 DIP培训、DIP专管员座谈会、临床DIP系统软件培训会及开展临床科室培训会，确保DIP付费改革顺利开展。(计划(略)完成，现已完成)

3.针对“国家谈判药品‘双通道’政策落实不到位”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（7）加大宣传力度。加强培训宣传，通过组织全院专题培训、发布通知强调、张贴开具使用流程二维码等方式让全院临床医生了解“双通道”药品政策及开具方法。(计划(略)完成，现已完成)

（8）提升使用比例。规范“双通道”药品权限。确认临床医生“双通道”药品处方资格，对全院聘任主治医师及以上人员共**人开通“双通道”药品的权限，并报备至市医保中心，每年根据人事聘任情况进行动态调整。**年9月-**年2月开具过双通道处方的医生有**人，占具有双通道处方资格医生总数的**.**%。(计划(略)完成，现已完成)

（9）制定激励措施。在院内网对积极使用“双通道”药品的医师进行通报表扬，营造鼓励开具“双通道”药品的良好氛围。(计划(略)完成，现已完成)

4.针对“落实以病人为中心的服务理念不到位，门诊流程不优”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况：

（**）积极开展“院长就医体验日”活动。院领导班子积极深入本院和其他市直医疗机构门诊进行就医体验，发现就医流程存在问题，推动问题整改，通过换位思考不断提升患者就医体验。已在本院体验9次，到其他市直医疗机构体验7次。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）合理调配各院区门诊排班。在(略)高新总部院区完成一期搬迁工作后，调整各院区各专科门诊排班。总部院区门诊新增二层C区、D区2个诊区，新增**个门诊单元。开诊后首月环比开诊前门诊量增加**.1%。

(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）加强分时段就诊的宣传和管理。公众号设置预约候诊签到时间提示信息，分诊台提醒预约候诊签到时间。自助机限定取号时限，提醒患者按预约时段来院就诊，减少就诊排队时间。(计划(略)完成，现已完成)

（**）便捷院内就诊就医路径。打通芗城院区门诊楼与医技楼三、四、五层连廊，增加指引标识牌，减少患者进行医技检查折返次数。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话。(计划(略)完成，现已完成)

（**）增设互联网用药咨询服务。利用互联网医院平台开通线上用药咨询功能，9名临床药师注册并通过资格认证成为线上咨询药师，患者可随时选择任意一位临床药师进行用药咨询，得到及时、专业的用药指导，个性化的用药建议，更加合理、安全地使用药物。(计划(略)完成，现已完成)

5.针对“医患沟通不够顺畅”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况：

（**）强化投诉整改。梳理涉及“服务态度”的投诉件，及时反馈给相关科室进行整改。患者投诉受理实行首诉负责制。各科室的负责人为处理投诉的第一责任人，对于患者相关诉求，属于职责范围内的事项尽快予以解决，超出职责范围的事项引导患者到投诉访视办，切实做到有问必答，事事有回音，件件有落实。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）优化入院流程。调整预住院患者办理流程，合理安排医技检查、集中预约，减少患者往返次数。建立临床各科室微信群，跟进提醒医生在患者完成检查后及时收住院，加强医患沟通。(计划(略)完成，现已完成)

（**）设立患者接待日。在日常沟通的基础上，增加医患沟通的固定时间。公示各病区患者接待日时间，方便患者与医生沟通交流。(计划(略)完成，现已完成)

（**）提供送餐服务。在所有病区病房张贴食堂订餐码，医院食堂提供扫码送餐服务，提升患者就医体验。(计划(略)完成，现已完成)

（**）改造采血窗口。在龙文院区检验科增设智慧采血系统，优化采血流程，减少等候时间，避免排长队现象。(计划**年1月**日完成，现已完成)

6.针对“‘看病贵’问题仍然存在”问题。(计划(略)完成，现已完成，将长期坚持)

整改情况：

（**）降低高值医用耗材收入。**年高值医用耗材收入占比**.**%，同比**年占比**.**%降低1.7个百分点。在中层干部会议强调合理诊疗、合理收费、降低检查检验项目收入比例等工作要求。同时，科主任把院部要求传达给科室每个人。加强诊疗组数据的对比，强化日常数据的分析和运用，对耗材使用量大的科室和诊疗组提出预警，并在院内网通报。(计划(略)完成，现已完成)

（**）降低检查化验费收入占比。对检查检验项目套餐式开单方式进行解绑收费，降低检查化验费收入占比。**年检查化验收入占比**.**%，同比**年占比**.**%降低0.**个百分点；其中出院患者次均检查化验占比**.**%，同比**年**.**%下降1.**个百分点。**年出院患者次均检查化验费用(略)，同比**年的(略)，降低8.**%。主动降低CT、磁共振等设备物耗为主的检查项目价格，降低检查化验费收入占比，并在院内网发布通知。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话。(计划(略)完成，现已完成）

（**）加强高值医用耗材的采购管理。执行国家、省组织耗材集中带量采购和福建省阳光采购平台采购，动态跟踪福建省阳光采购平台采购价，按阳光平台低价采购，严格执行两票制。（计划(略)完成，现已完成，将长期坚持）

7.针对“推动医院高质量发展存在短板，省级区域医疗中心建设滞后”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况：

（**）主动申报，重点推进。主动对接省卫健委、省发改委，积极沟通，提前拟定省级区域医疗中心建设方案，再次申报省级区域医疗中心。同时，主动联系对接北京协和医院，努力争取北京协和医院作为我院帮扶指导医院。**年9月**日，省卫健委、省发改委、省财政厅印发《福建省省级区域医疗中心项目扩容建设方案》，明确我院为省级区域医疗中心。用好漳州市财政局、漳州市卫生健康委员会《关于提前下达**年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）的通知》下达的省级区域中心扩容建设项目资金，落实落细省级区域医疗中心建设工作任务目标，分年度统筹规划好工作推进节点和建设任务量化目标，并将省级区域医疗中心建设工作纳入**年医院工作计划。（计划(略)完成，现已完成）

（**）帮扶协作，强化跟踪。我院与北京协和医院在漳州正式签署帮扶指导协议，“北京协和医院—漳州市医院海峡远程医疗中心”揭牌。持续开展北京协和医院与福建省漳州市医院的远程会诊，让漳州市患者在家门口享受到协和优质医疗资源。加强各部门协作，组建工作联络群，每月定期要求相关职能科室上报工作数据和进度，及时跟进各项指标和目标任务推进情况。我院通过北京协和医院平台和帮扶指导，着力补短板、强弱项、提质量、上水平，科学配置医疗资源，强化人才队伍建设，全面提升学科、科研、教学、管理等四方面能力水平。（计划(略)完成，现已完成）

8.针对“危急重症诊疗救治能力不强”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况：

（**）提升出院患者手术占比。加强手术技术能力宣传，调整手术科室收治结构，鼓励手术科室提高科室手术患者占比，优化部分围手术期化疗患者治疗流程，加强对患者的引导，促进慢病、内科病分流，持续加强对漳州地区县区级医院的技术帮扶和指导。**年出院患者手术占比较前提升。**年，我院出院患者手术台次**例，出院患者手术占比**.4%，较**年出院患者手术台次**例，出院患者手术占比**.**%分别提升6.**%、0.**%。（计划(略)完成，现已完成）

（**）提升四级手术占比。**年三级公立医院绩效考核四级手术台次**例，较**年的国家三级公立医院绩效考核四级手术台次**例提升3.**%。就上述问题对1名责任人进行提醒谈话。（计划(略)完成，现已完成）

（**）完善质量管理模式。充分发挥医疗质量管理委员会职能，定期召开工作会议，讨论质量管理存在的缺陷与不足。每月提取数据，督导临床手术科室召开质控会，进行手术相关质量数据预警和分析。医院每季度在内网BI系统能够自动呈现各科室手术关键指标数据，各科室每季度质控相关指标执行情况。医院于**年**月召开数据执行不理想的相关科室工作推进会，梳理各科室制约四级手术开展的设备耗材人员等因素，针对性制定落实整改计划。（计划(略)完成，现已完成）

（**）加强质控数据监控。每季度提取四级手术、出院患者手术占比相关数据，进行预警、分析，推动及时干预、持续改进。**年每月公布各手术科室出院患者手术占比和四级手术占比。**个手术科室出院患者手术占比较去年同期增长，**个手术科室出院患者手术占比负增长，**个手术科室四级手术占比负增长，主要集中在开展日间手术较多的科室，由于日间手术具有效率高、周转快、术种较单纯的特点，因此扩大了非四级手术占比。**年1月8日上午，国家卫健委公布全国三级公立医院绩效考核结果，漳州市医院在全国**家三级公立医院中排名第**名，再次进入A+系列，考核得分**.**，为漳州市医院参加“国考”五年最好考核成绩，尤其可喜的是CMI值1.**，在全国排名第**位，四级手术人数全国排名第**位。（计划(略)完成，现已完成）

（**）形成常态化工作模式。加强全员学习、培训、考核及督导。每月制定学习主题，每季度组织一次全员考核，建立医生质量档案，提升全员质量管理意识。（计划(略)完成，现已完成）

9.针对“科研工作有差距”问题。（计划**年9月完成，现未完成，未到期）

整改情况：

（**）重视科研工作，鼓励科技创新。鼓励医务人员积极申报博士工作室攀登课题、福建医科大学启航基金课题、福建省医疗卫生领域科技创新联合资金项目、国家自然科学基金项目等。与**年比较，**年市自然科学基金增加5项；省自然科学基金增加8项；国家自然科学基金申报增加5项（**年申报4项，**年申报9项）；博士工作室攀登课题增加**项。组织科研课题申报，获得**年省医学创新课题资助立项1项；**年省卫生健康青年科研课题资助3项。**年每百名卫生技术人员科研项目经费(略)，**年每百名卫生技术人员科研项目经费(略)，**年每百名卫生技术人员科研项目经费(略)，逐年增长。将科室获得的科研成果、科研立项等情况列入科主任年终述职汇报指标。**年每百名卫技人员成果转化金额(略)，**年每百名卫技人员成果转化金额(略)，**年每百名卫技人员成果转化金额(略)，近三年均有增长。与**年比较，科研绩效奖励增加(略)。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）完善管理制度，强化指标考核。完善《漳州市医院重点专科评分标准》《福建省漳州市医院科研绩效分配方案》《福建省漳州市医院科技项目经费管理办法》《福建省漳州市医院重点专科管理办法》《福建省漳州市医院重点专科经费管理办法》《漳州市医院国家级重点专科（神经内科）建设方案》《关于聘请专家指导国家自然科学基金申报的方案》《漳州市医院学术交流活动管理办法（试行）》《福建省漳州市医院研究者发起临床研究管理办法》等管理办法，进一步健全医院科研教学管理体系。收集相关考核指标，将科研指标纳入科主任目标管理内容，修订形成《漳州市医院中层干部管理考核办法》。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）加强科研投入，改善基础设施。(计划**年9月完成，现未完成，未到期)

下一步措施：持续推进精准医学楼实验室和医学遗传中心实验室建设工作，提升精准医学中心内涵，努力建设成为省级重点科研实验室，促进医院医学科学研究可持续发展。

（**）积极引进人才，发挥引领作用。签约王向东院士为我院首席科学家，并开展常态化、深度交流合作，**年邀请王向东院士来院指导、讲座7次。由漳州市卫健委副主任、漳州市医院党委书记带队，组织相关人员前往北京、上海等地拜访多位名医专家，推动签约一批高层次人才及其团队，协助指导医师临床业务能力和科研创造能力提升，参观复旦大学附属中山医院临床医学研究院，开展座谈活动。同广东省妇幼保健院建立闽粤出生缺陷防治与产前诊断技术协作暨专科联盟，医学遗传中心继续推进MDT建设，与尹爱华专家团队共进行了**次远程多学科会诊。**年我院招收省引进生2人，市选优生博士4人、硕士1人，市紧缺急需医卫技人才3人、医院博士专项公开招聘2人；通过漳州市事业单位考试招聘研究生**人，不断完善人才梯队，加大人才引育力度，充分发挥人才团队的引领和指导作用，带动医院学科建设和科学研究工作。(计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“信息化建设滞后”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况：

（**）梳理薄弱环节，做好智慧医院规划。以总部院区智慧医院项目建设为契机，根据实际医疗业务场景，梳理医院信息化存在的薄弱环节，围绕医院发展战略和工作重点，统一规划六位一体智慧医院体系，并分步建设实施。委托专业的项目咨询机构编制总部院区智慧医院项目的可行性研究报告暨初步设计方案，把远程医疗、智慧病房、医用机器人、物联网等纳入设计规划。(计划(略)完成，现已完成)

（**）依托高端平台，开展远程医疗服务。依托北京协和医院国家医学中心的辐射引领作用，共建海峡远程医疗协作中心，实现北京协和医院专家对我院患者的远程会诊以及罕见病远程教学。依托市卫健委世行贷款项目的区域影像平台及心电平台，为基层医疗机构提供影像及心电远程诊断服务。(计划(略)完成，现已完成)

（**）强化执行力度，逐步建设智慧项目。就上述问题对2名相关责任人进行提醒谈话。(计划**年1月**日完成，现已基本完成)

下一步措施：积极推进信息化项目建设，设备全生命周期管理系统、总部院区智能导航系统、总部院区智慧医院会议系统项目。

**.针对“防范化解重大风险不够有力，医疗质量安全隐患突出”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（**）开展“医疗安全月”活动。培育全体医务人员医疗安全文化理念，培养全员医疗安全意识。强化医院十八项核心制度落实长效管理机制，不断拓宽结果运用。修订《漳州市医院手术分级管理实施方案（**版）》《漳州市医院手术技术评估与授权制度》《漳州市医院手术治疗安全提升行动方案》《漳州市医院降低住院患者围手术期死亡率实施方案》《漳州市医院四级手术术前多学科讨论制度》等。完善临床科室质量考核评价体系，将核心制度排名、手术并发症、非计划再手术、非计划再入院、不良事件等重要指标纳入考核。成立手术并发症专项管控小组，每月对手术并发症数据进行管控。开展医疗安全风险评估，构建医疗安全风险评估数学模型。提级管理“医疗不良事件”，督促临床科室做到“一案一分析一整改”，强化医疗纠纷警示教育，实现管理闭环。召开院内鉴定会，针对每一例重点医疗纠纷或不良事件提出整改意见，强化对照整改。整改后手术并发症发生率从**年的2.**%下降到**年的1.**%。医疗纠纷新发生例数从**年的**例下降到**年的**例。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“消防安全隐患多”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

整改情况：

（**）落实消防隐患整改。汇总两个院区未整改到位消防隐患清单，其中**条隐患整改工程于(略)整改到位。剩余问题因涉及新旧消防规范调整和影响医疗运行等因素，我院向市卫健委、市消防支队提交书面整改意见和邀请函，邀请消防专家来院进行现场指导。**月**日市消防支队召集市住建局、市卫健委等相关部门进行实地论证，现场销项部分隐患问题，仅剩4条隐患问题需要整改，现已完成整改。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）改造监控设施点位。我院重新梳理各院区反恐、消防重点部位及电梯视频监控等共计**个摄像头点位的整改清单，已完成整改验收并投入使用。**年对各院区调整改造后的楼宇安防视频监控系统进行利旧升级，确保符合反恐、消防和综治标准。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

（**）完善日常消防管理。健全微型消防站和消控室的设置，规范配备人员，增补部分消防器材。制定队伍管理、日常巡查、值守联动等工作制度。组建院内新安全生产管理员工作群，加强各科室、病区安全生产日常管理，积极开展病区防火巡查等火灾防控工作，增强院内安全生产工作的实效性和灵活性。就上述问题对2名相关责任人进行提醒谈话。

(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

（**）开展“安全生产月”主题活动。结合**年“消防月”开展消防安全知识培训，组织参加市级安全生产知识竞赛，开展“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动。组织事故应急演练和自救互救相关技能培训。组织**年元旦节前安全生产、消防安全隐患专项排查。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

**.针对“网络安全管理存在盲点”问题。(计划(略)完成，现已完成）

整改情况：

（**）加强第三方平台管理。组织医院第三方网站排查，将现有**家平台纳入管理。把人事科租用的第三方招聘网站关闭并清除个人信息。已立项医院人力资源管理系统，计划自建人事招聘功能模块，数据存放在医院内部，确保信息安全可控。（计划(略)完成，现已完成）

（**）完善网站制度监管措施。修订医院信息系统授权与审批制度，将第三方租赁网站纳入管理，执行物理访问和系统接入时需经过信息科或医院领导审批。就上述问题对2名相关责任人进行提醒谈话。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“落实意识形态工作责任制存在差距,阵地载体建管不到位”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况：

（**）认真落实意识形态工作责任制。制定《中共漳州市医院委员会网络意识形态工作责任制的实施方案》，加大阵地载体建管力度。就医院官网部分栏目内容陈旧，更新不及时、“三审三校”制度落实不到位、微信公众号平台管理不规范、对发布内容的审核不到位的问题对1名相关责任人进行提醒谈话。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）及时维护网站内容信息。对医院官网栏目内容进行更新，在官网和微信公众号开设医院概况、新闻动态、院务公开、文明建设、党群工作等主题宣传专栏，加强对网络平台内容的维护。（计划(略)完成，现已完成）

（**）加强对宣传内容审核的校对。完善三审三校表格，将“健康科普”“预告通知”等纳入审核范围内并发布在院内网、宣传员微信工作群。组织宣传员培训会，规范投稿、审稿流程。加强稿件审核，对投稿内容采用的网络图片，确认信息来源及版权问题，文末标注引用网络信息来源。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

**.针对“履行管党治党政治责任不严不实，党委履行主体责任意识不强”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况：

（**）压实主体责任。召开全面从严治党暨党风廉政建设工作分析会，对医院全面从严治党工作情况进行分析和强调，认真部署党风廉政建设工作。修订完善《中共漳州市医院委员会落实全面从严治党主体责任、“一岗双责”责任清单》等相关文件。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

**.针对“‘一岗双责’压得不实”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况：

（**）压实“一岗双责”。在中层会、支部书记会、廉政教育会上多次对“一岗双责”工作进行强调和要求。向全院中层以上干部发放《全面从严治党暨党风廉政建设责任书》，并对落实党风廉政建设、行风建设和意识形态工作情况进行检查。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）完善廉政档案。更新正科级干部、中层干部、干部职工廉政档案，完善**年医德档案。(计划(略)完成，现已完成)

（**）开展专项检查工作。检查职能科长办公用房使用情况2次，并对2人超标办公室进行整改。(计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“警示教育针对性不强”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况：

（**）开展警示教育。通过中层干部会议、支部会议、科室早会等会议进行廉政教育，利用身边人身边事进行纪法教育，以案示警。通过廉政教育引导全院干部职工恪守纪律底线，推进风气持续向好。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）举办专题讲座。邀请漳州市检察院检察官开展《医疗领域涉法涉诉焦点问题法律分析》专题学习讲座，医院中层以上干部及敏感岗位工作人员参加学习，进一步深化医院廉洁文化建设内涵，提升医务人员依法行医、规范服务、防范医疗纠纷的能力，做到学法、知法、守法。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）开展提醒谈话。紧抓谈话制度的落实，坚持严管厚爱相结合，勤提醒多敲打，让“红红脸”“出出汗”成为常态。对党支部书记、提任前、新聘职称、使用药品、耗材排名靠前、关键部门、敏感岗位等人员进行提醒谈话。(计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“廉洁风险防控有盲区”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况：

（**）完善管理制度。修订《漳州市医院邀请外院专家会诊（手术）管理制度》，规范外请专家会诊（手术）管理，重新梳理制定专家会诊（手术）审批流程、制定费用参考标准、费用支付方式、患者知情同意方式等，规定邀请外院专家会诊（手术）所有费用均纳入医院财务统一管理，禁止资金体外循环。目前，涉及邀请外院专家来院手术**个科室，专家工作费通过医院账户支付，个人所得税由医院代扣代缴。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）强化检查监督。不断强化监督约束力度，确保制度执行效果。医务科、审计室、纪检监察室监督落实邀请外院专家会诊相关备案、审核、检查等工作，规定未经审批、扩大范围、弄虚作假等行为，将对直接责任人和科室负责人进行追责，并按当次手术加班费的金额加倍对相关人员进行扣罚，确保相关费用管理流程合理合法合规，促进我院对外医学交流与学科发展。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）主动信息公开。严格落实信息公开管理要求，将修订完善的《漳州市医院邀请外院专家会诊（手术）管理制度》公布在院内网，提升干部职工的知晓率和执行力，推动制度的落地见效，并提交市卫健委备案。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话。(计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“纪律处分执行情况监督不到位”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（**）重新梳理纪律处分执行情况，对监督不到位情况进行整改。经党委会讨论决定，1名相关同志调离基建办，不再负责基建办工作和享受中层干部待遇。(计划(略)完成，现已完成)

（**）加强相关业务学习。举一反三，对**年以来处分执行情况“回头看”，纪律处分全部执行到位。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“内部审计监督错位”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（**）重新明确内部审计工作职责。按照内控要求及内部审计工作职责：拟定年度审计工作计划、制定审计方案、收集审计证据、实施审计工作、编写审计报告、落实整改措施等，形成整个审计工作闭环。(计划(略)完成，现已完成)

（**）由经办部门负责完成工程招标代理、造价咨询等中介机构名录库的建设和管理工作，包括选用抽取咨询单位、签订合同、拨付招标代理服务费和工程造价咨询费。(计划(略)完成，现已完成)

（**）审计科不再参与具体事务，以审计抽查、专项审计等方式履行内部审计监督职责，认真履行医院内部控制制度的监督与评价职责。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“侵害群众利益问题时有发生，存在过度检查现象”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（**）对“尿沉渣定量与尿常规、粪寄生虫镜检与粪便常规、血型抗体特异性鉴定（吸收试验）血型抗体特异性鉴定（放散试验）与血型鉴定”解绑收费，由临床医生根据实际需要选择相应的检查项目。(计划(略)完成，现已完成)

（**）开展“违规收费、违反诊疗规范”问题自查自纠。修订《漳州市医院内部价格行为管理办法》，调整医院价格管理委员会成员。(计划(略)完成，现已完成)

（**）加强对临床医生医疗行为的教育监督，督促临床医生严格按照规范开具医嘱，严禁过度诊疗。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话。(计划(略)完成，现已完成)

（**）按要求缴纳市医保专项扣罚。根据漳医保中心〔**〕**号《专项检查处理结果的通知》，已缴纳“尿沉渣定量与尿常规、粪寄生虫镜检与粪便常规、血型抗体特异性鉴定（吸收试验）血型抗体特异性鉴定（放散试验）与血型鉴定”相关费用。其中尿沉渣定量与尿常规检查或尿液分析合并作为常规检查，涉及**例次；粪寄生虫镜检与粪便常规合并作为常规检查，涉及**例次；血型抗体特异性鉴定（吸收试验）、血型抗体特异性鉴定（放散试验）与血型鉴定合并作为常规检查，涉及**例次。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“存在套高标准收费问题”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（**）开展院内自查自纠，责令存在问题的科室进行整改。根据漳院发〔**〕**号《漳州市医院关于开展“违规收费、违反诊疗规范”问题自查自纠的工作方案》，成立领导小组统一部署，进行全院自查自纠，并形成自查报告报送医保局（漳院发〔**〕**号），自查金额已上缴医保中心。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“存在违反医疗机构工作人员廉洁从业‘九项准则’行为”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（**）举办2场临床医务人员参加《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》学习培训会。支部书记、党委办公室分别组织支部党员、科室人员学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。持续加强能力作风建设，转作风、树导向，深化清廉医院建设，营造清廉医疗环境。(计划(略)完成，现已完成)

（**）制定《漳州市医院关于贯彻落实〈医疗机构工作人员廉洁从业九项准则〉实施细则》，进一步增强行为指引，要求全院干部职工严格遵守。(计划(略)完成，现已完成)

（**）召开4次医德医风建设领导小组会议，讨论投诉、回访、信访件情况，按照《漳州市医院医德医风条例及奖惩规定（修订）》进行相应扣罚。(计划(略)完成，现已完成)

（**）医院病区每一楼层设置《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》宣传展板，增加《九项准则》知晓程度。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“就诊卡沉淀资金量大”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况：

（**）通过短信、微信、收费窗口滚动屏显示、收费员口头宣传等多种方式提醒患者在就诊结算完成后，及时退回院内预交金余款，履行知情告知义务。(计划(略)完成，现已完成)

（**）完成系统升级，患者通过移动支付缴交预交金的余额，可在手机上操作原路退回。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）在医院官方微信公众号上发布退款通知。门诊预交金已退回大部分。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话。(计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“形式主义、官僚主义现象犹存，内控制度建设华而不实”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况：

（**）做好思想政治教育。组织院党委领导班子学习习近平总书记关于力戒形式主义、官僚主义的重要论述内容。(计划(略)完成，现已完成)

（**）完善内控流程制度。修订完善《福建省漳州市医院验收内控管理制度》，提高物资、资产验收环节效率。修订完善《漳州市医院信息公开管理办法》，加强信息公开管理。组织相关职能科室学习并完善《医用耗材采购流程制度》。（计划(略)完成，现已完成）

（**）组织内控制度学习。组织相关职能科室集中学习医院内控手册《流程篇》（第三章采购业务控制）等业务内容。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“制度刚性约束不足”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况：

（**）组织相关业务科室学习出入境管理的有关规定。就上述问题对2名相关责任人进行批评教育。（计划(略)完成，现已完成）

（**）根据《福建省国家工作人员因私事出国（境）管理实施办法》《关于进一步加强委机关及下属卫生健康单位工作人员因私出国（境）管理的通知》等上级文件要求，修订《漳州市医院关于加强干部因私出国（境）管理规定》。（计划(略)完成，现已完成）

（**）将修订后的《漳州市医院关于加强干部因私出国（境）管理规定》发布在院内网，严格执行。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“高值设备长期闲置”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况：

（**）修订我院《医疗仪器设备年度采购申报表》，加强医疗设备申购论证。就上述问题对1名相关责任人进行提醒谈话，责令另1名相关责任人作出检查。（计划(略)完成，现已完成）

（**）厂家组织开展检验自动化流水线系统操作人员应用培训后，器械科工程师组织使用科室、供应商审核验收相关资料。器械科工程师组织使用科室、供应商完成检验自动化流水线系统验收。现已投入使用。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）组织院党委领导班子学习《医疗器械监督管理条例》《医疗器械临床使用管理办法》等文件。组织器械科工程师学习医疗设备安装验收有关制度内容、办理流程及实施细节。（计划(略)完成，现已完成）

（**）定期对已执行采购的设备进行排查梳理，现已梳理**项设备合同台账，组织工程师跟进设备到货、安装、验收情况。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

**.针对“工程建设管理不规范，工程建设程序不合规”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况：

（**）完善并严格执行《漳州市医院内部控制手册》中的“基本建设项目内部控制制度（试行）”，今后在项目前期筹建过程中，严格按照《基本建设财务规则》《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规要求，按程序进行项目决策、方案设计、方案审批、施工图设计、投资概算、施工图审查等，施工图审查合格后再进行预算编制、预算审核、项目招投标，报建取得施工许可证方可施工，避免出现程序倒置不合规情况。

目前正在筹建的医学遗传中心实验室改造工程，严格按程序进行前期报建手续，在初步设计完成后，编制了设计概算，再进行施工图设计，施工图审查合格后，再进行预算编制及预算审核，准备进行施工招投标。（计划(略)完成，现已完成）

（**）对已办理工程竣工结算但尚未办理竣工财务决算的工程项目，聘请第三方会计师事务所完成编制竣工财务决算报表。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“招投标管理不规范”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况：

（**）在新项目实施时，杜绝出现违规邀请项目设计单位参与施工投标或违规设置资格条件。督促招标代理机构严格遵守《建筑业企业资质标准》《工程建设项目施工招标投标办法》等相关规定对拟邀请的投标单位资格条件进行严格把关。就巡察提出的漳州市朝阳医院负压隔离病房系统项目（金额(略)），市医院招标文件增设投标人资质不低于三级房屋建筑工程施工总承包资质，却邀请不具备装修装饰专业资质企业参与投标的问题，责令1名相关责任人作出检查；对另1名相关责任人进行批评教育。（计划(略)完成，现已完成）

（**）组织基建办工作人员学习工程项目建设相关法律法规，加强对招标文件的严格把关。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“工程款支付管理不严格”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况：

（**）加强基建人员业务学习，提高业务能力，严格按合同约定把关审批工程款支付申请，避免出现类似问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）追回的情况具体如下：**年**月1日，追回学生宿舍装修工程（北幢）、大制剂车间装修改造工程、龙文院区发热门诊3个项目提前支付工程暂列金和专业暂估价共(略)所产生的利息(略)；儿科楼项目工程款支付把关不严，在支付第二期工程款时多支付(略)安全文明施工费，该笔费用在拨付第五期工程款时已抵扣回来，**年**月1日追回提前支付(略)安全文明施工费所产生的同期银行利息(略)。就巡察提出的学生宿舍楼装修工程（北幢）违规提前支付工程暂列金，共计(略)，儿科楼重复计算安全文明施工费多支付(略)的问题，责令1名相关责任人作出检查，对另1名相关责任人进行批评教育。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“采购管理不规范，未公开招标”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况：

（**）逐步规范医用气体采购，医用气体采购项目在中国政府采购网公开招标采购。中标单位为：(略)。本项目用气供应年限为三年，合同一年一签，首次合同签订时间为(略)，第二年合同签订时间为(略)。(计划(略)完成，现已完成)

（**）组织采购工作人员集中学习《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《医疗器械经营监督管理办法》。组织相关职能科室集中学习、共同探讨完善医院内控手册《流程篇》（第三章采购业务控制）等业务内容。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“低值医用耗材采购不规范”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

整改情况:

（**）提高医院采购管理业务水平。加强采购管理科室、采购人员对政府采购政策、文件的学习和培训，提高专业素养，组织工作人员集中学习《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《医疗器械经营监督管理办法》，进一步强化依法依规采购意识。(计划(略)完成，现已完成)

（**）逐步规范开展低值耗材采购。修订“漳州市医院医用耗材（含试剂）购销合同及医药产品廉洁购销合同”。对低值医用耗材结合医院实际进行分类制定采购方案。

①专机专用配套低值医用耗材和试剂由采购办组织价格谈判，截至**年1月，已组织6批次试剂、医用耗材院内价格谈判，参与谈判供应商**家，共谈判**个品目试剂耗材，大部分试剂耗材都有不同幅度的降价，供应商承诺供应医院的价格为全省供应价格最低价。

②日常使用量较大的普通低值医用耗材分类分批线下委托代理机构在中国政府采购网招标采购。已组织一次性真空采血管采购项目线下委托招标代理机构在中国政府采购网招标采购；医用灭菌包装无纺布项目已进入招采程序。

③执行国家、省医疗保障局牵头组织集中带量采购的低值医用耗材采购，肝功生化类检测试剂、输液器的采购已执行，肾功能心肌酶、传染病及性激素、血液透析等耗材已进入集中带量采购程序。**年，市医保局拟组织开展一次性真空采血管、血糖试条、一次性注射器、电极片等低值医用耗材的集采工作，我院已根据工作要求，上报历史采购数据。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

（**）抓好廉政教育筑牢防线。对廉政风险点进行梳理汇总，落实《科室廉政风险点与防控措施》，建立风险防控信息平台，不定期进行督查。多次召开关键部门、敏感岗位人员的廉政专题教育会议，充分利用身边人身边事进行纪法教育，树牢采购管理相关部门、敏感岗位人员的廉洁风险意识，做到依法依纪依规办事。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

**.针对“财经制度遵守不严，抗疫补贴发放不规范”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况:

（**）加强对相关文件制度的学习培训，全面提升财务人员的素质和工作能力，全方位掌握文件内容，确保各项补贴发放合法合规。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“工会费计提基数错误”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况:

（**）严格根据《福建省基层工会经费收支管理实施办法》缴交工会费。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）组织财务人员加强对工会财务制度的学习，认真解读工会经费收支管理相关政策，积极参加工会组织的专业培训。(计划(略)完成，现已完成)

（**）调整部分定额代扣的支持中心临时工个人工会会费，改为按其个人工资比例进行缴交。(计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“基础财务薄弱”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况:

（**）加强会计基础工作规范建设，制作统一格式的《费用支出报销单》，调整并规范报销流程。(计划(略)完成，现已完成)

（**）严格控制工会出纳持有现金在一千元以下，降低资金安全风险。组织财务人员学习《会计法》《预算法》《会计基础工作规范》《工会会计制度》，财务会计人员积极参加会计继续教育等业务培训。加强财务会计管理，规范财务会计行为。每月组织稽核人员对收费员现金、票据进行盘点核查，定期盘点出纳现金及日记账。(计划(略)完成，现已完成)

（**）严格根据《漳州市医院关于加强和规范培训费管理办法》《漳州市医院会议费管理办法》，规范培训、会议等报销管理，加强对报销材料的审核，签到表如出现涂改代签退回。本院主办的培训、会议等凡通知体现“食宿及差旅费自理”，不得安排就餐。(计划(略)完成，现已完成)

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面

**.针对“党委领导作用发挥不充分，重大项目推进不够有力”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

整改情况:

（**）切实发挥党委领导作用。组织院党委领导班子集中学习与工程建设相关的部分法律法规主要条款及相关文件，做好重大项目前期规划和相关筹建工作，组织召开4次专题会议讨论确定解决问题的办法和完成时限，向市卫健委上报《漳州市医院总部院区一期搬迁入驻工作方案》，再次责令总务基建部门加强PPP项目对接工作，(略)沟通。市医院总部院区建设项目现已完成竣工验收。

(计划(略)完成，现已完成)

（**）跟进设备配置情况。整理总部院区手术中心、介入科、输血科、病理科和中心供应室等开诊必备特殊科室医疗设备采购及到货进度情况，持续跟进开诊所需的医疗设备招采过程，积极配合完成医疗设备安装验收工作。(计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持)

**.针对“‘三重一大’制度落实不到位”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况:

（**）严格执行议事制度。院党委领导班子再次学习“三重一大”议事制度等内容。院党委集体研究通过精准医学影像楼投资规模变更事宜。就巡察提出的年均采购金额超过(略)的IGE检测试剂盒于**年更换采购厂家、年均采购金额超过(略)的一次性使用吸痰包于**年更换供应商，均未经院党委会或院长办公会研究的问题，对1名相关责任人进行提醒谈话，责令另1名相关责任人作出检查。就巡察提出的精准医学影像楼工程的投资规模未经集体研究的问题，责令1名相关责任人作出检查，对另1名相关责任人进行批评教育。(计划(略)完成，现已完成)

（**）完善医院内控流程。组织相关职能科室集中学习、共同探讨完善医院内控手册《流程篇》等业务内容，规范开展工程项目建设、采购相关业务。(计划(略)完成，现已完成）

（**）加强科室业务学习。组织采购办、总务科等职能科室工作人员学习《漳州市医院“三重一大”事项议事制度（修订）》《漳州市医院院长办会议议事规则（修订）》。

（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“党内政治生活质量不高”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（**）强化思想认识。组织院党委领导班子认真学习《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》等文件中关于双重组织生活会的相关规定。就上述问题对2名相关责任人进行批评教育。

（计划(略)完成，现已完成）

（**）严格执行制度。严格执行关于新形势下党内政治生活的若干准则，营造风清气正的良好政治生态。召开巡察整改专题民主生活会，院党委领导班子成员逐一进行对照检查，深刻剖析问题，开展严肃认真的批评和自我批评。（计划(略)完成，现已完成）

（**）做好跟踪督导。召开党支部书记会，对年终工作进行部署，要求各支部报送“三会一课”记录本，党办对工作台账进行督导检查。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“干部队伍建设管理不够到位，干部队伍培养力度不足”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（**）组织院党委领导班子认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，加强对干部队伍建设谋划，确保选拔任用流程合法合规。（计划(略)完成，现已完成）

（**）我院根据干部队伍实际情况已按照干部管理权限向主管部门推荐副科人选。市卫健委于**年**月完成院办公室主任的任命。**年1月完成我院科级领导职数使用审批。根据医院工作需要，综合年龄因素和履职情况，已向市卫健委申请部分职能科室主任调岗和配备。（计划**年1月**日完成，现已完成）

**.针对“干部竞争上岗开展不规范”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（**）制定《漳州市医院中层干部选拔任用工作实施办法》，组织院党委领导班子及相关科室工作人员学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政机关竞争上岗工作暂行规定》等规定。就上述问题对两名相关责任人进行批评教育。（计划(略)完成，现已完成）

（**）整理**名参与竞聘人员名单，落实人事档案再审核工作，填写《干部人事档案任前审核登记表》。（计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“职称评聘工作不规范”问题。(计划(略)完成，现已完成)

整改情况:

（**）制定《漳州市医院关于调整岗位设置与聘用领导小组的通知》，完成聘委会的设立。就1名医生的晋级问题对2名相关责任人进行批评教育。(计划(略)完成，现已完成)

（**）院党委领导班子组织学习职称聘任相关文件，人事科工作人员加强业务学习。(计划(略)完成，现已完成)

（**）修订《漳州市医院岗位设置与聘任管理办法》。

(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“社团兼职疏于管理”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成)

整改情况:

（**）在院内网发布开展社团兼职排查工作的通知。就社团兼职，未按干部管理权限向市卫健委报批的问题对2名相关责任人进行提醒谈话。就社团兼职，未按干部管理权限向市卫健委报批及兼任社团法人代表的问题对1名相关责任人进行提醒谈话。就市医院9名科级干部分别在**个社团兼职，均未按干部管理权限向市卫健委报批，个别还违规担任社团法人代表的问题对1名相关责任人进行批评教育。

(计划(略)完成，现已完成)

（**）组织院党委领导班子和相关职能科室工作人员学习《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》等文件关于兼职的规定。开展全院副科级以上干部兼职情况的自查自纠，要求按规定进行报批，对不符合兼职规定的，办理兼职解除手续。(计划(略)完成，现已完成)

（**）制定《漳州市医院企业兼职、社会团体兼职管理办法》，开展排查清理工作。(计划**年1月**日完成，现已完成)

**.针对“基层党组织建设不够扎实，党支部书记‘双带头人’培育工程实施不到位”问题。(计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（**）修订党建工作考核方案。**年发展2名中层干部为预备党员。逐步配齐支部书记，逐步提升党支部书记由内设机构负责人担任的占比。(计划(略)完成，现已完成)

**.针对“基层战斗堡垒亟待夯实”问题。(计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（**）组织党支部书记召开巡察整改推进会，进一步夯实基层党支部的建设，发挥战斗堡垒作用，强调党员干部担当作为，发挥党员先锋模范作用。我院2个党支部被市卫健委推送为“达标创星”五星级党支部。就**年在选派医疗队伍援助博兹瓦纳时，肾内科集体不愿意甚至坚决反对被派往援助，党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用未发挥的问题对2名相关责任人进行批评教育。**年党员干部踊跃报名参加援塞内加尔医疗团队，共有**名相关科室人员积极主动报名，如眼科有4名医师主动报名（科室已有1名在援藏中）。我院对于主动申报援外的人员给予高度肯定，并切实关心关爱队员及家属，落实相关福利待遇，做好后勤保障工作，对于人手不足的科室及时补员。（计划(略)完成，现已完成）

（**）结合主题教育，号召全院各党支部积极创建党建品牌，做到“一支部一品牌”。全院所有党支部（**个）都已完成创建工作。（计划**年1月**日完成，现已完成）

**.针对“发展党员程序不规范”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（**）组织各党支部组织委员参加市卫健委举办的发展党员工作培训。党办制作发展党员流程电子手册发放至各支部组织委员进行再学习再培训，并以“一对一”辅导形式指导各支部开展发展党员工作。（计划(略)完成，现已完成）

（**）组织党办工作人员学习《党章》，将发展党员程序和模板发给各党支部组织委员进行学习。就上述问题对1名相关责任人进行批评教育。就巡察提出的发展党员的问题对1名相关责任人进行提醒谈话。就巡察提出的支部发展党员的问题对1名相关责任人进行批评教育。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）及时调整发展党员动态管理表，各党支部上报党委发展党员计划。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“民主评议党员不规范”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（**）修订我院党建工作制度中关于民主评议党员部分的内容。就上述问题对1名相关责任人进行批评教育。（计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）制订**年度民主评议党员方案，下发《中共漳州市医院委员会关于召开**年度基层党组织主题教育专题组织生活会和开展民主评议党员的通知》，根据通知要求组织全体党员开展民主评议。（计划**年1月**日完成，现已完成）

**.针对“组织生活会不规范”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（**）组织党支部书记召开巡察整改推进会，对巡察整改清单涉及党支部问题进行分析，要求党支部对“三会一课”、组织生活会等支部工作进行自查自纠，举一反三，对存在问题进行严格整改。要求组织生活会召开必须认真严肃，要在会前进行充分的准备，严格按照会议要求召开。就巡察提出的支部党建工作的问题对1名相关责任人进行批评教育。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）召开党支部书记会议，对年终工作进行部署，要求各党支部学习组织生活会与民主评议党员方案及文件精神，认真组织召开**年度组织生活会，强调支部书记要“把好关”。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“发展党员工作重视不够”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况:

（**）加强党务工作队伍的建设。组织各党支部组织委员参加市卫健委举办的发展党员工作培训。通过工作培训规范整理发展党员的入党材料，严格做好入党材料的整理、报送、移交和归档。**年发展党员6名，转正党员**名。

（计划(略)完成，现已完成）

（**）完善发展党员动态管理表，对支部发展党员情况进行动态管理。按照发展党员的五个阶段，详细列明各环节需要提供的材料名称及其撰写要求，并发给各基层党支部，做到有章可循、易于理解、便于操作；聚焦发展党员几个关键时间点把握不准的问题，通过动态管理表，及时提醒支部发展党员5个阶段的时间，为基层党组织提供参考。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

**.针对“巡察整改存在改后又犯”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（**）整理**年巡察指出的**家公司投放的**台医疗检验、监测设备配套耗材清单转交采购办，由采购办通知配套耗材供应商组织价格再谈判。(计划(略)完成，现已完成）

（**）制定《医疗设备合规使用工作方案》，组织全院各科室开展医疗器械质量安全培训。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）修订《医疗设备管理制度》，规范各科室对院内医疗设备的管理流程，强化制度约束。（计划(略)完成，现已完成）

（**）严格落实职能部门的监管职责和考评机制，将考评范围扩大至各临床科室、护理单元。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

**.针对“审计整改未完成”问题。（计划**年1月**日完成，现已基本完成）

整改情况:

（**）东区配电室主体建安工程（**号楼）已经完成结算，并支付工程尾款。（计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）朝阳负压隔离病房项目已经完成结算，并支付工程尾款。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）新外科大楼智能化工程（1号楼）已经完成结算，并支付工程尾款。(计划**年1月**日完成，现已完成)

（**）新门诊大楼六层（内科ICU）装修工程（8号楼）：(略)完成结算初稿，施工单位还有异议，不给予盖章确认定稿。

举一反三，催促已竣工验收未结算的其他项目施工单位抓紧提交结算送审资料，已提交的，督促第三方审核单位及时进行结算审核。(计划**年1月**日完成，现已基本完成)

下一步措施：我院委托福建罡言律师事务所发律师(略)（(略)）法定代表人，要求限期到我院办理剩余工程款结算手续，并通过福建省漳州市佳信公证处进行邮寄送达保全证据公证，**年1月**(略)法定代表人已签收律师函。目前施工单位还未前来办理工程款结算手续。(计划**年1月**日完成，现已基本完成)

三、巡察反馈问题及移交线索的处理情况

截至1月**日，漳州市医院党委根据巡察组反馈问题，已办结**件**人，医院纪委依规依纪组织调查核实，对1名责任人作出处理。其中，处级干部1人，科级及以下干部**人，诫勉谈话1人，组织处理**人，其他处理**人。

（一）诫勉情况

诫勉1人。

1.因开设公司未向医院报备，(略)生产的载玻片间接售至医院，对病理科主任技师沈洪武予以诫勉处理。

（二）其他处理情况

其他处理**人，其中责令检查3人、批评教育**人、提醒谈话**人。

1.因对“基建项目管理不规范”问题负有责任，对1名相关责任人给予责令作出检查处理，对1名相关责任人给予批评教育处理。

2.因对“采购项目管理不规范”问题负有责任，对2名相关责任人给予责令作出检查处理，对2名相关责任人给予提醒谈话处理。

3.因对“组织生活制度执行不严格、发展党员不规范、干部因私出国（境）管理不到位、中层干部竞争上岗不规范”问题负有责任，对1名相关责任人给予批评教育处理。

4.因对“发展党员不规范”问题负有责任，对1名相关责任人给予批评教育处理。

5.因对“组织生活会未开展互相批评”问题负有责任，对1名相关责任人给予批评教育处理。

6.因对“支部总结和课件中存在不规范表述”问题负有责任，对1名相关责任人给予批评教育处理。

7.因对“年度党员民主评议不规范、双重组织生活制度执行不严格”问题负有责任，对1名相关责任人给予批评教育处理。

8.因对“党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用未发挥”问题负有责任，对2名相关责任人给予批评教育处理。

9.因对“职称评聘不规范”问题负有责任，对2名相关责任人给予批评教育处理。

**.因对“干部因私出国（境）管理不到位、中层岗位竞争上岗不规范、科级干部违规社团兼职”等，对1名相关责任人给予批评教育处理。

**.因对“宣传工作管理不规范、社团兼职未报批”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“按病种付费出院人数占比均未达标、病种管理不严格，社团兼职未报批”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“信息化建设滞后、未将第三方租赁网站纳入管理、社团兼职未报批”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“消防安全隐患多、社团兼职未报批、兼任社团法人代表”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“收费、薪酬管理不规范”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“相关指标有不足、医患纠纷多发”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“信息化建设滞后、未将第三方租赁网站纳入管理”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理

**.因对“按病种付费出院人数占比均未达标、病种管理不严格”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“门诊流程不优”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“消防安全隐患多”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

**.因对“发展党员审核不到位”问题负有责任，对1名相关责任人给予提醒谈话处理。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：(略)；通信地址：(略)；电子邮箱：(略)。

??????????????????????????????????????????????????????????????????中共漳州市医院委员会

附件

中共漳州市医院委员会

关于工程项目建设领域（含采购）专项巡察

进展情况的通报

(略)，市委巡察五组向市医院党委反馈了巡察意见，指出了2个方面**个问题，提出了3条整改意见。针对巡察反馈的**个问题制定整改措施**条，其中，集中整改期应完成**个问题、**条措施。截至**年1月**日，已完成整改**个问题、**条措施；巡察移交的6件信访件，已办结6件。现将巡察整改进展情况通报如下：

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

漳州市医院党委坚决扛起巡察整改的政治责任，把巡察整改工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”的具体行动，切实把思想和行动统一到这次市委巡察反馈提出的意见建议和要求上来，特别是在工程建设项目和物资采购方面，切实提高政治站位，强化责任担当，全面加强对工程建设、政府采购的日常监督管理，从旗帜鲜明讲政治的高度全面推进工程项目建设和物资采购工作，推动医院建设高质量发展。

收到反馈巡察意见后，院党委高度重视，立即组织相关责任人和责任科室，严肃对待指出的每一项问题，逐条逐项制定详细的整改措施，规定整改时限，明确牵头领导、责任部门，层层传导压力，狠抓整改任务落实。建立巡察整改工作台账，每周滚动更新进展情况表，院纪委加强工作督导，确保巡察整改有力推进。

党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以上率下，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，带领院党委领导班子聚焦问题，针对工程建设、物资采购工作中的各个环节进行细致梳理，提出切实可行的整改措施，健全相关管理制度，全面排查廉政风险点，加强对制度规范的学习和把握，严格按照相关法律法规，逐步规范开展工程建设项目和物资采购工作。

二、巡察整改进展情况

（一）履行主体责任方面

1.针对“‘三重一大’制度落实不到位”问题(计划(略)完成，现已完成)

整改情况:

（1）完善并严格执行《漳州市医院内部控制手册》中的“基本建设项目内部控制制度（试行）”，在今后的工程项目中做到：一是在项目立项前先进行较为完善的投资估算，项目实施过程中重大变更投资规模的，提请院长办公会、院党委会集体研究决策。精准医学影像楼的投资规模变更经集体研究通过。二是加强合同管理，合同主要条款变更前先提请院长办公会、党委会集体研究，再进行变更调整。院内道路改造项目已向院长办公会、党委会作具体说明，并补签订补充协议。(计划(略)完成，现已完成)

2.针对“集体违规决策”问题(计划(略)完成，现已完成)

整改情况:

（2）完善并严格执行《漳州市医院内部控制手册》中的“基本建设项目内部控制制度（试行）”，在今后的工程项目中做到以下几点：一是组织基建人员加强业务学习，提高业务能力，避免出现类似情况。二是严格按照相关法规条例执行并开展招投标工作。加强对招标代理机构的招标文件把关，确保招标文件条款不违规。达到一定规模的工程项目按照相关规范采用公开招标，严禁拆分。同一项目实施过程中根据医院实际需求等情况，确实需要分段分期施工的，重新立项，严格按照招投标等相关法律法规开展招标工作。三是严格按照相关法律法规执行建设工程价款支付。认真解读并严格执行上级文件，严格按照合同约定条款执行工程价款支付，避免超付、多付工程款；精准医学影像楼工程、高新区院区扩建发热门诊和地下室项目已补签工程款支付比例由**%调整为**%的补充协议。(计划(略)完成，现已完成)

（3）严格按照相关法规条例执行工程建设项目招投标工作。杜绝同一项目拆分实施。实施过程中根据医院实际情况，确实需要分段分期施工的，逐个立项并实施。督促招标代理机构对招标文件严格把关，确保招标文件条款不违规。(计划(略)完成，现已完成)

（4）因精准医学影像楼项目未完工，工程款支付比例恢复为原合同约定的**%。并签订补充协议（二）。（计划(略)完成，现已完成）

（5）高新院区扩建发热门诊和地下室项目于**年7月竣工验收，按合同约定支付至已完成工程量的**%进度款。（计划(略)完成，现已完成）

3.针对“决策议事范围不够明晰”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（6）耗材生产企业对经营企业进行授权变更或因耗材原品牌无法供货，医院组织询价，更换厂家。今后将按医院议事制度上报院长办公会、党委会决策后执行。

组织科室人员学习相关政策、法规等。截至**年2月1日，因厂家授权变更（**家）、阳光平台厂家更换供应商（共**个耗材）提出供应商转配送申请并提请会议决策。（计划**年**月**完成，现已完成，将长期坚持）

（二）履行项目建设实施和管理职责方面

4.针对“履行工程建设项目实施职责方面”问题。（计划**年1月**日完成，现已完成）

整改情况:

（7）完善并严格执行《漳州市医院内部控制手册》中的“基本建设项目内部控制制度（试行）”，今后在项目前期筹建过程中，严格按照《基本建设财务规则》《建筑工程施工许可管理办法》等法律法规要求，按程序进行项目决策、方案设计、方案审批、施工图设计、投资概算、施工图审查等，施工图审查合格后再进行预算编制、预算审核、项目招投标，报建取得施工许可证方可施工，避免出现程序倒置不合规情况。

目前正在筹建的医学遗传中心实验室改造工程，严格按程序进行前期报建手续，在初步设计完成后，编制了设计概算，再进行施工图设计，施工图审查合格后，再进行预算编制及预算审核，准备进行施工招投标。（计划**年1月**日完成，现已完成）

5.针对“招投标管理不规范”问题。（计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（8）加强基建人员业务学习，提高业务能力，避免出现类似问题。加强对招标代理机构的招标文件把关，在今后政府投资的小规模工程，包括工程勘察、设计、施工、监理等招标采购中做到以下几点：一是严格遵守《工程建设项目施工招标投标办法》及《关于规范政府投资小规模工程招投标活动的意见》等相关规定开展招投标工作，采取公开招标或者邀请招标方式确定施工单位。二是认真学习相关法律法规及文件，严格按照《建筑业企业资质标准》条款开展招投标工作。三是严格遵守《工程建设项目施工招标投标办法》等法规，今后在项目施工招标中，业主单位在决策时，对拟邀请的投标单位资格条件严格审查，不违规邀请项目设计单位参与施工投标，不违规设置资格条件；并督促招标代理机构严格遵守《建筑业企业资质标准》《工程建设项目施工招标投标办法》等相关规定，再次对拟邀请的投标单位资格条件把关；同时要求基建人员加强法律法规学习，对招标文件严格把关；对招标代理机构在招标过程中存在的违规行为，在合同中明确惩罚措施，严重违规的，同时上报行业主管部门。（计划(略)完成，现已完成）

6.针对“委托中介机构管理混乱”问题（计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（9）医院不再建立工程招标代理、造价咨询单位的供方名录库，自(略)起至(略)止，工程招标代理机构采用市卫健委组织抽取的名录库，造价咨询机构采用市财政局财审中心的名录库。通过上述目录库选取中介机构的项目主要有：①漳州市医院外科大楼建设项目智能化工程结算审核；②漳州市医院朝阳分院核酸基地加装电梯1梯、2梯工程结算审核；③总部院区特需门诊装饰提升工程预算审核；④总部院区门诊医技楼新增洁梯工程项目招标代理；⑤漳州市朝阳医院住院大楼（智慧医院系统）专家论证代理。

**年1月1日起，根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市工程项目网上中介服务平台推广运行实施方案》（漳政办〔**〕**号）的通知精神，我院工程项目中介机构均在漳州市工程项目网上中介服务平台进行公开选取，目前通过该平台选取中介机构的项目主要有：①芗城院区1#楼裙楼屋面空调设备噪声综合治理项目预算编制、预算审核、招标代理；②漳州市朝阳医院住院大楼（智慧医院系统）预算审核；③漳州市医院年度单项(略)以下零星修缮工程预算编制、预算审核；④医学遗传中心实验室改造工程招标代理；⑤总部院区院史馆二次装修工程结算审核。（计划(略)完成，现已完成）

7.针对“合同管理不严格”问题（计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（**）精准医学影像楼工程、高新区院区扩建发热门诊和地下室项目已签订补充协议，工程款支付比例恢复为原合同约定的**%；与具有独立法(略)重新签订监理合同。（计划(略)完成，现已完成）

（**）加强基建管理人员的业务学习，严格按照法律法规以及合同约定实施项目监管。建立施工项目内部台账，进行动态管理，在项目实施过程中出现工期延长的，及时调整履约保证凭证的有效期。（计划(略)完成，现已完成）

8.针对“工程款支付把关不严”问题（计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（**）追回提前支付、多支付工程款。同时举一反三，对其他工程项目进行全面摸排，未存在同类问题的情况。加强基建人员业务学习，提高业务能力，严格按合同约定把关审批工程款支付申请，避免出现类似问题。（计划(略)完成，现已完成）

9.针对“零星及小额工程问题突出”问题（计划(略)完成，现已完成）

整改情况:

（**）针对零星及小额工程问题，一是修订《零星修缮工程项目管理制度》，完善实施、验收、结算等流程，妥善保管零星修缮工程项目全过程资料；二是针对疫情期间临时增加零星修缮项目较多，造成合同超金额的问题，在今后的工作中，将进一步完善合同条款，新增提前终止合同措施，并建立零星修缮项目内部台账，进行动态管理。加强结算管理，要求施工单位按月及时报送已完成零星修缮工程项目的结算资料，及时结算，达到合同金额时立即终止合同；三是严格遵守合同约定的承包范围、单项项目造价最高限额、合同工期。严格落实合同管理制度，在合同结束前完成新一轮零星修缮工程施工招标。（计划(略)完成，现已完成）

**.针对“履行政府采购项目实施单位职责方面”问题

（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况:

（**）医用气体采购项目在中国政府采购网公开招标采购。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）组织采购办工作人员集中学习《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《医疗器械经营监督管理办法》。组织相关职能科室集中学习、共同探讨完善医院内控手册《流程篇》（第三章采购业务控制）等业务内容。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）通过院长办公会、党委会研究确定外送检测项目按政府采购规定执行招采。向临床科室征集我院主要收治肿瘤病种、主要检测基因位点及适应症，为招采工作做好前期准备。要求第三方检测协作单位重新提交资质证明文件。制定医院主要收治肿瘤病种、主要检测基因位点、检测适应症及目前对应的检测项目清单，并在院内网公示。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）对低值医用耗材结合医院实际进行分类制定采购方案。专机专用配套低值医用耗材和试剂由医院组织价格谈判，日常使用量较大的普通低值医用耗材分类分批线下委托代理机构在中国政府采购网招标采购。

修订“漳州市医院医用耗材（含试剂）购销合同及医药产品廉洁购销合同”模版。对低值医用耗材结合医院实际进行分类制定采购方案。一是专机专用配套低值医用耗材和试剂由医院组织价格谈判，截至**年1月共组织6批次试剂、医用耗材院内价格谈判，参与谈判供应商**家，共谈判**个品目试剂耗材，大部分试剂耗材都有不同幅度的降价，供应商承诺供应医院的价格为全省供应价格最低价，参照**年度采购金额，可为医院降低采购成本约(略)。二是日常使用量较大的普通低值医用耗材分类分批线下委托代理机构在中国政府采购网招标采购，已组织一次性真空采血管（8个品规）采购项目线下委托招标代理机构在中国政府采购网招标采购；医用灭菌包装无纺布项目已进入招采程序。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）执行医疗保障局牵头组织集中带量采购的低值医用耗材采购。福建省医用耗材阳光采购平台实行动态管理。

严格执行政府集中带量采购：截至**年3月**日共执行、接续、上报完成采购历史数据和采购需求量共**项。分别有：福建省第四批医用耗材输液器类、泌尿介入导丝类、泌尿取石网篮类、输尿管支架类集中带量采购协议采购量的确认工作。根据河南省医保局《关于开展血液透析类医用耗材采购数据填报工作的通知》上报完成采购历史数据和**年采购需求量。根据冠脉药物涂层球囊省际联盟接续采购工作安排，填报本单位冠脉药物涂层球囊。**年度历史采购量和下一采购年度需求量。按《关于开展国家组织冠脉支架集中带量采购续签需求量填报工作的通知》，完成填报。按《关于开展人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购中选产品协议采购量确定的通知》，完成填报。按《关于开展通用介入和神经外科类医用耗材省际联盟带量采购约定采购量分配的通知》，完成约定采购量分配。根据《福建省医疗保障局福建省卫生健康委员会福建省药品监督管理局关于落实我省第四批医用耗材集中带量采购有关工作的通知》，签订集中带量采购协议。完成京津冀“3+N”省际联盟骨科创伤类医用耗材集中带量采购，中选产品协议采购量的确定。根据《关于开展国家组织冠脉支架集中带量采购续签需求量填报工作的通知》，签订完成冠脉支架集中带量采购协议。根据《福建省医疗保障局关于做好冠脉药物球囊省际联盟签约量填报工作的通知》，完成接续采购签约量填报。根据《福建省医疗保障局关于落实冠脉药物涂层球囊省际联盟接续采购有关工作的通知》，完成接续采购合同的签订。根据《关于开展输注泵省际联盟集中带量采购中选产品协议采购量确认的通知》，确认协议采购量。根据《关于开展输注泵省际联盟集中带量采购中选产品协议采购量确认的通知》，完成中选产品协议采购量确认。根据国家联采办通知，开展人工关节集采协议期满接续采购需求量填报工作。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）加强采购人员对政府采购政策、文件的学习和培训，提高业务水平，进一步强化依法依规采购意识。

组织科室人员集中学习相关法律法规，如《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械临床使用管理办法》《放射诊疗管理规定》《中华人民共和国放射性污染防治法》、医疗机构政府采购若干项禁止行为解读暨耗材（SPD）设备维保、信息化项目、中培举办后勤采购规范化操作（厦门）培训班、漳州市卫生健康委员会举办政府采购业务培训班等。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

**.针对“采购价格偏高”问题（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况:

（**）核实两款血糖试纸的区别，调查了解其他医院供应价格，对采购价格进行及时调整。

(略)提供雅培辅理善越佳型至新专供医院用血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）的情况说明：该产品与市面上流通的低价产品有以下区别在两款血糖试纸的注册证不一样，适配血糖仪也不同。一款是医院专用，一款是普通至新。因属于专机专用配套低值医用耗材，属于单一来源采购，谈判后调价。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）核实漳州市中心血站抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）与我院采购试剂的区别，要求2家供应商提供采购价格佐证材料。

漳州市中心血站抗A抗B血型鉴定试剂（单克隆抗体，**ml×2）的(略)，漳州中心血站试剂是整体打包采购。医院要求供应商降价，供应商同意，于**年**月8日执行调价。（计划**年1月**日完成，现已完成）

（**）组织血糖试纸和抗A抗B血型定型试剂的价格谈判。因属于专机专用配套低值医用耗材，属于单一来源采购，组织谈判后调价。（计划**年1月**日完成，现已完成）

**.针对“合同管理不严格”问题（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况:

（**）加强预算编制与合同管理，总务科及时跟进合同进度，在合同期限即将到期或合同金额即将满额前提交院长办公会、院党委会进行讨论决策。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）将根据低值医用耗材进行公开招标、竞争性谈判、询价等方式确定供应商并签订书面采购合同。今后加强合同管理，对新引进耗材或耗材供应商变更要先签订书面采购合同才能执行采购。

截至**年1月**日修订“漳州市医院医用耗材（含试剂）购销合同及医药产品廉洁购销合同”模版。对低值医用耗材结合医院实际进行分类制定采购方案。一是专机专用配套低值医用耗材和试剂由医院组织价格谈判，截至**年1月共组织6批次试剂、医用耗材院内价格谈判，参与谈判供应商**家，共谈判**个品目试剂耗材，大部分试剂耗材都有不同幅度的降价，供应商承诺供应医院的价格为全省供应价格最低价，参照**年度采购金额，可为医院降低采购成本，并签订合同。二是日常使用量较大的普通低值医用耗材分类分批线下委托代理机构在中国政府采购网招标采购，已组织一次性真空采血管（8个品规）采购项目线下委托招标代理机构在中国政府采购网招标采购；医用灭菌包装无纺布项目已进入招采程序。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）核查**年7月**(略)签订“彩超维保服务项目2”和“彩超维保服务项目3”合同内容及合同履约情况。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）(略)继续对我院在用的两品牌超声探头故障进行维修，修订《医疗设备维保验收管理制度》。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）对我院在用彩超设备现状进行梳理，整理我院在用的彩超设备清单，涵盖使用年限、使用情况、设备故障现象故障频次等内容。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）组织相关部门讨论研究医疗设备维保合同履约情况的监督管理机制，每半年一次对履约情况进行梳理。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

**.针对“验收不规范”问题（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

整改情况:

（**）核实药物基因检测仪器项目招标采购及验收相关情况。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）细化完善验收表单信息内容，在其中增加体现设备出厂日期、使用期限和注册证等设备基本信息。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）组织院党委领导班子学习《医疗器械监督管理条例》《医疗器械临床使用管理办法》。组织器械科工作人员学习《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《医疗器械临床使用管理办法》《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》等法律法规和文件。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）组织开展实验室流水线操作人员应用培训。完成检验自动化流水线设备验收。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）修订我院《医疗仪器设备年度采购申报表》，加强医疗设备申购论证。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）组织器械科工程师学习医疗设备安装验收有关制度内容、办理流程及实施细节。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

（**）第一批试剂及耗材院内再谈判结果通过会议决策，执行新价格，并签订合同。定期对已执行采购的设备进行排查梳理，现已梳理**项设备合同台账，组织工程师跟进设备到货、安装、验收情况。（计划**年1月**日完成，现已完成，将长期坚持）

三、对持续整改的工作打算

漳州市医院党委深刻认识巡察工作的重要性，把巡察整改工作作为推动“两个责任”落到实处的重要抓手。对照专题报告指出的问题深入进行研究分析，集中力量解决工程项目建设和物资采购方面存在的突出问题，着重查找工程建设和招标采购领域制度机制建设及执行方面的漏洞和薄弱环节，在巡察整改过程中强化举一反三和建章立制，严格要求相关科室规范按照程序开展工作。针对需要长期坚持的工作，医院将加大对日常工作的监督检查力度，督促总务、器械、采购、人事等相关部门进一步改进工作方法和工作作风，提升工作质效。院纪委强化廉政风险点排查，加强执纪问责，扎紧制度的笼子。